Risikomatrix (3×3) (Vorlage)
Das Risikoregister mit 3×3-Bewertung: Score rechnet sich selbst, Ampelfarben zeigen Handlungsbedarf, und die Nachbewertung nach Maßnahmen hat eigene Spalten. Genau diesen Teil vermissen Auditoren am häufigsten.
Excel-Datei (.xlsx), kostenlos
Ohne Wasserzeichen, frei verwendbar.
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Was die Vorlage enthält
- Risiko/Chance mit Kontext- und Prozessbezug
- Wahrscheinlichkeit × Auswirkung (1–3) mit Dropdown, Score automatisch
- Ampel-Formatierung: rot ab Score 6, gelb ab 3
- Nachbewertungs-Spalten (neu bewerten nach Maßnahme, ISO 6.1.2)
- Dokumentierte Schwellen-Konvention als Fußnote
Häufige Fragen
Verlangt ISO 9001 eine FMEA?
Nein. Kapitel 6.1 fordert keine formale Methode. Eine nachvollziehbare Bewertung mit Kriterien und Wirksamkeitsbetrachtung genügt. Die 3×3-Matrix ist dafür der bewährte Mittelstands-Standard.
Wie viele Risiken gehören ins Register?
Lieber 15 echte, die quartalsweise gepflegt werden, als 200, die niemand anfasst. Qualität der Pflege schlägt Vollständigkeit.