Interne-Audit-Checkliste (Vorlage)
Drei Arbeitsblätter für das interne Audit: Plan und Stammdaten, ein Fragenkatalog, der am Prozess prüft statt am Papier, und die Feststellungsliste mit Kategorien.
Excel-Datei (.xlsx), kostenlos
Ohne Wasserzeichen, frei verwendbar.
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Was die Vorlage enthält
- Auditplan: Bereich, Umfang, Auditoren, Vorjahres-Status
- 10 Prozessfragen mit ISO-Klauselbezug (7.5, 7.2, 8.7, 10.2 …)
- Spalten für Erfüllt/Bemerkung/Beleg je Frage
- Feststellungsliste: NC / Beobachtung / Verbesserung, Maßnahme, Termin
Häufige Fragen
Für welche Betriebsgröße passt die Checkliste?
Für den Mittelstand. Der Fragenkatalog deckt die Kernthemen ab und ist bewusst auf einen Audittag ausgelegt. Ergänzen Sie bereichsspezifische Fragen.
Was passiert nach dem Audit mit den Feststellungen?
Jede Nichtkonformität gehört als verfolgte Korrekturmaßnahme mit Termin nachgehalten (9.2.2), in der Liste oder besser direkt als CAPA-Vorgang.