Maßnahmenplan (Vorlage)
Die eine Liste für alle Maßnahmen aus Reklamationen, Audits, Risiken und Managementbewertung, mit der Spalte, die über Auditerfolg entscheidet: der Wirksamkeitsprüfung.
Excel-Datei (.xlsx), kostenlos
Ohne Wasserzeichen, frei verwendbar.
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Was die Vorlage enthält
- Maßnahme mit Quellenangabe (Reklamation/Audit/Risiko/MB)
- Verantwortlicher und Termin je Maßnahme
- Erledigt-Datum getrennt von der Wirksamkeitsprüfung
- Wirksamkeitsspalte: Ergebnis, Datum, geprüft durch (10.2.1d)
Häufige Fragen
Warum reicht „erledigt“ nicht?
ISO 9001 verlangt bei Korrekturmaßnahmen die Bewertung der Wirksamkeit (10.2.1d). Die Frage ist nicht „umgesetzt?“, sondern „hat es gewirkt?“. Auditoren prüfen genau diese Spalte.
Eine Liste für alles oder je Quelle eine?
Eine. Getrennte Verfolgungswelten für CAPA, Audit-Maßnahmen und KVP pflegt auf Dauer niemand, und die Managementbewertung braucht ohnehin den Gesamtblick.